Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0110958
Monto de la Factura
₲ 184.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118839
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2021
Fecha de la Transferencia
28-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.481.729
Retención DNCP
₲ 650.253
Retención IVA
₲ 5.027.727
Retención Renta
₲ 5.027.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-199638
Monto Contrato
₲ 208.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.066.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.066.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380439
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA LABORATORIOS DE SOLDADURA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria