Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0113403
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50920
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.585.091
Retención DNCP
₲ 84.655
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 654.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-199638
Monto Contrato
₲ 208.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.066.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.066.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380439
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA LABORATORIOS DE SOLDADURA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria