Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000293
Monto de la Factura
₲ 134.337.277
Nro. Solicitud de Transferencia
128384
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.287.791
Retención DNCP
₲ 473.844
Retención IVA
₲ 3.663.744
Retención Renta
₲ 3.663.744
Multa
₲ 1.129.692
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-200552
Monto Contrato
₲ 134.337.277
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.287.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.287.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390852
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - CÓD. 01
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias