Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0138682
Monto de la Factura
₲ 3.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57075
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2021
Fecha de la Transferencia
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.367.390
Retención DNCP
₲ 12.610
Retención IVA
₲ 97.500
Retención Renta
₲ 97.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D IMPORT. S.A.
RUC
80060132-7
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-198903
Monto Contrato
₲ 55.037.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.924.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.924.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390763
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS, SEDE SAJONIA, SAN LORENZO Y SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas