Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 279.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184733
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.645.786
Retención DNCP
₲ 984.462
Retención IVA
₲ 7.611.818
Retención Renta
₲ 7.611.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LATEC S.A.
RUC
80083913-7
Número de Contrato
52/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-208432
Monto Contrato
₲ 474.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.721.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.055.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403205
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE CORTE PLASMA Y EQUIPOS INFORMATICOS AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria