Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007654
Monto de la Factura
₲ 30.609.500
Nro. Solicitud de Transferencia
39661
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2010
Fecha de la Transferencia
30-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.609.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTEMS @ND NETWORKS SRL
RUC
80027321-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-3121
Monto Contrato
₲ 55.330.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.618.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.618.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191759
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social