Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002837
Monto de la Factura
₲ 11.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50841
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-6216
Monto Contrato
₲ 11.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.297.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.297.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194879
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura