Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001369
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2033
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2011
Fecha de la Transferencia
11-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-9492
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.913.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.913.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195954
Nombre de la Licitación
SERVICIOS CEREMONIALES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo