Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000760
Monto de la Factura
₲ 87.358.043
Nro. Solicitud de Transferencia
116074
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.358.043
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-19917
Monto Contrato
₲ 174.716.087
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.921.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.921.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205592
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y READECUACION DE OFICINAS PARA LOS CENTROS DE INFORMACION Y ATENCION A LA CIUDADANIA (CIACs) DE CAPITAL E INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Modernización de la Administración Publica en Paraguay