Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001750
Monto de la Factura
₲ 3.158.182
Nro. Solicitud de Transferencia
60921
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.158.182
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOIRIZ IMAGEN & COMPAÑIA S.A.
RUC
80024821-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-9134
Monto Contrato
₲ 115.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.123.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.123.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189822
Nombre de la Licitación
PRODUCCION DE CAMAPAÑA CON MATERIALES GRAFICOS Y AUDIOVISUALES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil