Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007106
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114512
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
134/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-7163
Monto Contrato
₲ 220.293.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.495.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.495.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195641
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES VARIAS DE FOLLETERIA/AFICHES/TRIPTICOS/BANNER/JAHA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo