Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002884
Monto de la Factura
₲ 325.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110499
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 325.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-18420
Monto Contrato
₲ 479.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.828.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.828.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202948
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, INFORMATICA Y FOTOCOPIADO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento de la Secretaria Nacional de Cultura