Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000864
Monto de la Factura
₲ 1.694.538
Nro. Solicitud de Transferencia
114104
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.694.538
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
01/10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-16614
Monto Contrato
₲ 1.863.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.772.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.772.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188561
Nombre de la Licitación
ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil