Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000518
Monto de la Factura
₲ 381.242.241
Nro. Solicitud de Transferencia
113082
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 381.242.241
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RAUL IBARROLA ADORNO
RUC
430285-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-18726
Monto Contrato
₲ 381.242.241
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.554.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.554.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202947
Nombre de la Licitación
RESTURACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO NACIONAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento de la Secretaria Nacional de Cultura