Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000192
Monto de la Factura
₲ 159.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102230
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANA PATRICIA VALDEZ MENDOZA
RUC
4485032-8
Número de Contrato
05/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-17726
Monto Contrato
₲ 159.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.002.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.002.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204483
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES DIVERSAS PARA PRESENTACION DE TV PUBLICA E IMPRESION DE SEMANARIOS -SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación