Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037787
Monto de la Factura
₲ 79.996.500
Nro. Solicitud de Transferencia
14573
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2010
Fecha de la Transferencia
07-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.996.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-53629
Monto Contrato
₲ 79.996.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.082.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.082.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154748
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar