Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 104.973.440
Nro. Solicitud de Transferencia
52026
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
13-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.973.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERNATIONAL PROJECTS CENTER
RUC
80027259-5
Número de Contrato
02/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-7264
Monto Contrato
₲ 229.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.296.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.296.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199310
Nombre de la Licitación
EDICION E IMPRESION DE MATERIALES DE PROMOCION FORMATOS IMPRESOS Y DIGITAL CAMPANA DE DIFUCION - TRINIDAD
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo de Productos Turisticos