Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010277
Monto de la Factura
₲ 16.147.317
Nro. Solicitud de Transferencia
50100
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.147.317
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-0393
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.685.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.685.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190947
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura