Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001431
Monto de la Factura
₲ 121.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91232
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIOSNEL MONGELOS
RUC
753551-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-13493
Monto Contrato
₲ 121.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.068.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.068.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202967
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional