Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Monto de la Factura
₲ 2.551.040
Nro. Solicitud de Transferencia
116636
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
02-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.551.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
060/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-14375
Monto Contrato
₲ 132.243.093
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.760.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.760.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193820
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS ABIERTOS DE LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia