Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001232
Monto de la Factura
₲ 10.963.100
Nro. Solicitud de Transferencia
72416
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
05-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.963.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
28/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-10574
Monto Contrato
₲ 10.963.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.425.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.425.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189373
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil