Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001881
Monto de la Factura
₲ 57.453.175
Nro. Solicitud de Transferencia
114014
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.453.175
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-18466
Monto Contrato
₲ 93.893.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.277.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.277.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200963
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil