Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012476
Monto de la Factura
₲ 106.145.600
Nro. Solicitud de Transferencia
96181
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.145.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WON KI CHUNG
RUC
2320725-6
Número de Contrato
062/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-15746
Monto Contrato
₲ 164.577.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.510.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.510.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203592
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONNER
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia