Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001459
Monto de la Factura
₲ 111.950.705
Nro. Solicitud de Transferencia
112078
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.950.705
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA ALPACA S.R.L.
RUC
80006418-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-19810
Monto Contrato
₲ 223.901.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.194.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.194.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LOS CENTROS DE INFORMACION Y ATENCION A LA CIUDADANIA - AD REFERENDUM
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Modernización de la Administración Publica en Paraguay