Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005568
Monto de la Factura
₲ 6.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75110
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN SOFIA FERNANDEZ VALIENTE
RUC
601500-0
Número de Contrato
18/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-7260
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.857.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.857.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185677
Nombre de la Licitación
Serv. de Recepciones
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil