Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000994
Monto de la Factura
₲ 81.058.750
Nro. Solicitud de Transferencia
95180
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.058.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-16654
Monto Contrato
₲ 81.058.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.085.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.085.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204501
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES Y COLCHONES
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional