Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001504
Monto de la Factura
₲ 133.949.450
Nro. Solicitud de Transferencia
94074
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.949.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
04/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-16273
Monto Contrato
₲ 221.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.310.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.310.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204474
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, TELEVISORES, FOTOCOPIADORAS Y OTROS
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación