Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002550
Monto de la Factura
₲ 137.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51974
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-6479
Monto Contrato
₲ 137.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.187.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.187.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194879
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura