Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001832
Monto de la Factura
₲ 24.851.482
Nro. Solicitud de Transferencia
113584
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.851.482
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-9074
Monto Contrato
₲ 99.228.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.363.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.363.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189140
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil