Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001222
Monto de la Factura
₲ 49.585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42159
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
22-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.585.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANSELMA ARZAMENDIA
RUC
908599-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-3069
Monto Contrato
₲ 79.043.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.229.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.229.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191597
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA, PRODUTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social