Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001175
Monto de la Factura
₲ 64.750.250
Nro. Solicitud de Transferencia
58417
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2010
Fecha de la Transferencia
07-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.750.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-3070
Monto Contrato
₲ 126.442.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.271.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.271.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191597
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA, PRODUTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social