Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003148
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108013
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
01/10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-16616
Monto Contrato
₲ 3.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.765.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.765.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188561
Nombre de la Licitación
ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil