Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000195
Monto de la Factura
₲ 54.709.925
Nro. Solicitud de Transferencia
50403
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.709.925
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL DARIO FLEITAS AVALOS
RUC
863821-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-19853
Monto Contrato
₲ 237.853.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.194.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.194.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206003
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES EN EL MUSEO DR. FRANCIA DE YAGUARON - AD REFERENDUM
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario