Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000228
Monto de la Factura
₲ 27.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71840
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACOM S.R.L.
RUC
80048897-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-9739
Monto Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.145.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.145.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201916
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMARA FILMADORA PROFESIONAL, CAMARA DIGITAL PROFESIONAL Y ACCESORIOS-SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación