Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000594
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104386
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
17/2003
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-18943
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.145.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.145.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204364
Nombre de la Licitación
LCO SUBUOC Nº 05/2010 ADQ. SISTEMA ENLACE SATELITAL Y ACCESORIOS ZP1 RTN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Radio Nacional del Paraguay