Datos del Pago
Nro. de Factura
004-008-0003714
Monto de la Factura
₲ 30.002.290
Nro. Solicitud de Transferencia
22001
Fecha Solicitud de Transferencia
13-04-2011
Fecha de la Transferencia
28-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.002.290
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
03/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-16742
Monto Contrato
₲ 153.002.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.825.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.825.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204342
Nombre de la Licitación
ADUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación