Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000505
Monto de la Factura
₲ 95.215.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35890
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2011
Fecha de la Transferencia
30-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.215.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX OSVALDO BENITEZ VALIENTE
RUC
2213942-7
Número de Contrato
10/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-18724
Monto Contrato
₲ 268.891.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.197.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.197.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191428
Nombre de la Licitación
LCO SUBUOC Nº 02/2010 MANT. MENORES, CONSTRUCCION Y MANT. MAYORES ESTUDIOS CENTRALES RADIO Y TELEVISION NACIONAL DEL PARAGUAY - AD REFERENDUM
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Radio Nacional del Paraguay