Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007779
Monto de la Factura
₲ 75.558.086
Nro. Solicitud de Transferencia
107912
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.558.086
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
01/10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-16615
Monto Contrato
₲ 83.113.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.039.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.039.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188561
Nombre de la Licitación
ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil