Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025309
Monto de la Factura
₲ 14.745.550
Nro. Solicitud de Transferencia
16080
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2011
Fecha de la Transferencia
29-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.745.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
47/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-17905
Monto Contrato
₲ 42.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.413.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.413.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204396
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil