Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027883
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60887
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
47/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-17905
Monto Contrato
₲ 42.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.413.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.413.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204396
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil