Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006711
Monto de la Factura
₲ 5.451.020
Nro. Solicitud de Transferencia
67448
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.451.020
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ICARO TOURS S.R.L.
RUC
80003349-3
Número de Contrato
108/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-0918
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.540.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.540.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185364
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL EXTERIOR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo