Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002018
Monto de la Factura
₲ 24.760.740
Nro. Solicitud de Transferencia
60861
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.760.740
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-18465
Monto Contrato
₲ 282.606.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.108.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.108.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200963
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil