Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011299
Monto de la Factura
₲ 37.307.509
Nro. Solicitud de Transferencia
113786
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.307.509
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E. G. PUBLICIDAD Y MARKETING SA
RUC
80019308-3
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-17480
Monto Contrato
₲ 41.038.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.026.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.026.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189825
Nombre de la Licitación
DIFUSION DE CAMPAÑA PAPEP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil