Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018792
Monto de la Factura
₲ 319.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14613
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2010
Fecha de la Transferencia
07-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 319.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
02/10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-53276
Monto Contrato
₲ 319.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.304.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.304.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156499
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHÍCULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar