Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011195
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55630
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2010
Fecha de la Transferencia
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-3728
Monto Contrato
₲ 60.529.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.561.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.561.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191759
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social