Datos del Pago
Nro. de Factura
35
Monto de la Factura
₲ 13.964.340
Nro. Solicitud de Transferencia
40084
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2010
Fecha de la Transferencia
02-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.964.340
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-0486
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.216.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.216.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190947
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura