Datos del Pago
Nro. de Factura
73
Monto de la Factura
₲ 16.928.478
Nro. Solicitud de Transferencia
67608
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2010
Fecha de la Transferencia
28-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.928.478
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-0393
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.685.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.685.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190947
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura