Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001171
Monto de la Factura
₲ 976.600
Nro. Solicitud de Transferencia
69490
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2010
Fecha de la Transferencia
01-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 976.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-9073
Monto Contrato
₲ 89.323.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.962.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.962.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189140
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil