Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000975
Monto de la Factura
₲ 17.853.820
Nro. Solicitud de Transferencia
90855
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.853.820
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
047/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-10614
Monto Contrato
₲ 287.818.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.710.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.710.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia