Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001747
Monto de la Factura
₲ 4.965.600
Nro. Solicitud de Transferencia
72434
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
05-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.965.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
30/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-10114
Monto Contrato
₲ 4.965.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.722.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.722.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189373
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil